长沙市财政预算公开

　　宣传、贯彻、执行物业维修资金管理的政策法规，拟定物业维修资金的具体管理制度和办法并组织实施。

　　我单位2022年编制人数68人，实有在职人数31人，退休人员3人，临聘人员37人。内设机构包括：综合管理科、法规科、资金归集科、资金使用科、资金监管科、财务管理科，纪检（监察）机构。

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1,309.64万元，其中，一般公共预算拨款1,309.64万元。收入较去年增加1,309.64万元。主要是因为我单位于2022年核定为全额拨款事业单位，纳入财政预算管理。

　　（二）支出预算：2022年本单位支出预算1,309.64万元，其中，城乡社区支出1,309.64万元。支出较去年增加1,309.64万元。主要是因为我单位于2022年核定为全额拨款事业单位，纳入财政预算管理。

　　2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1,309.64万元，其中，城乡社区支出1,309.64万元，占100%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数1,159.64万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算150万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出150万元，主要用于维修资金系统运行维护费，法律咨询、行政应诉专项经费，《长沙市物业专项维修资金管理办法》修订专项费用，宣传费，中国物业管理物业维修资金协会会费，办公用房改造、装修费等方面。

　　（一）机关运行经费：2022年长沙市物业维修资金管理中心机关运行经费128.78万元，比上年预算增加128.78万元。主要是因为我单位于2022年核定为全额拨款事业单位，纳入财政预算管理。

　　（二）“三公”经费预算：2022年长沙市物业维修资金管理中心“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加7万元，主要是因为我单位于2022年核定为全额拨款事业单位，纳入财政预算管理。

　　（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算2万元，拟召开维修资金新业务系统上线培训会议，预计共三次会议，人数200人，内容为租场费、资料费等；培训费预算8万元，拟开展对修订后的《长沙市物业专项维修资金管理办法》及相关法律法规政策、《民法典》及维修资金使用业务培训，人数100人，内容为租场费、资料费、学费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。三类会议计划如下：主要是召集本单位干部职工及市内六区相关工作人员进行新业务系统培训会议。培训计划如下：（1）、召集本单位干部职工及内六区相关工作人员学习修订后的《长沙市物业专项维修资金管理办法》及相关法律法规政策；（2）、对使用科工作人员及区局相关业务人员进行维修资金使用业务培训；(3)、拟派部分工作人员去外地参加民法典进修培训；（4）、联合长沙县、望城区、浏阳市、宁乡市开展交流学习培训。

　　（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额18.67万元，其中：货物类采购预算18.67万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,309.64万元，其中，基本支出1,159.64万元，项目支出150万元。

　　1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。